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Diária de Viagem - Empenho 5426/0

Data pagamento : 27/12/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
19/12/2023105,105426909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4863, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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